Lista de verificación - Deberes gerenciales de rutina - Checklist - Routine Managerial Duties
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How to fill out Lista De Verificación - Deberes Gerenciales De Rutina?
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FAQ
El auditor debe llevar a cabo pruebas de control con el objeto de reunir evidencia sobre la efectividad operacional de los procedimientos de control interno, que previenen o corrigen incorrecciones materiales debidas a error o fraude en los estados financieros.
Al hacer esta evaluacion, el auditor debe considerar:CaracterAsticas de las cuentas relacionadas (tamaA±o, susceptibilidad a errores o manipulaciA³n).Eficacia del control interno a nivel de empresa.Conclusiones relacionadas con los procesos de tecnologAa de informaciA³n (IT).More items...
Las listas de verificacion son documentos que incluyen anotaciones claves para la ejecuciA³n de las actividades de auditorAa.Las listas de verificaciA³n deben responder a la especificidad de cada auditorAa. Astas deben ser simples, objetivas y de fA¡cil uso, lectura y entendimiento, ademA¡s de identificar datos y hechos.
Criterios para evaluar la efectividad de controles:Existe evidencia en la muestra examinada, que el control implementado esta siendo utilizado.El control examinado en la muestra, previene o mitiga los riesgos.No se determinaron hallazgos de auditorAa asociados a ese control.
Elementos de la Planificacion PreliminarConocimiento de la entidad o actividades.Conocimiento de las principales actividades, operaciones, metas u objetivos a cumplir;IdentificaciA³n de las principales polAticas y prA¡cticas: contables, presupuestarias, administrativas y de organizaciA³n;More items...
La direccion es responsable de establecer y mantener un sistema efectivo de control interno.La ComisiA³n de AuditorAa debe supervisar estos controles y revisar la efectividad del sistema en su conjunto.
Las «listas de controlA», A«listas de chequeoA», A«check-listsA» u A«hojas de verificaciA³nA», son formatos creados para realizar actividades repetitivas, controlar el cumplimiento de una lista de requisitos o recolectar datos ordenadamente y de forma sistemA¡tica.
Evaluacion de Procesos de Control InternoLa separaciA³n de deberes.Cheques y saldos.ProtecciA³n de registros.El nivel de formaciA³n y competencia de los empleados.La efectividad de la funciA³n de auditorAa interna de la entidad.
Preparar una check list para realizar una auditoria internaResultados obtenidos en anteriores auditorAas.Comentarios realizados por clientes.Informe del rendimiento presentado por los diferentes procesos y evaluaciA³n de la conformidad que presenta el producto.More items...a¢27 Jul 2016